1

执行 “三重一大”不规范，不严格，存在违反民主集中制，因个人主观原因导致的决策权使用不当，决策不透明等风险；没有认真履行“一岗双责”违反人员管理制度等，出现违法违纪行为。

发展规划处处长

发展规划处副处长

刘爱东

杨冰双

认真履行“三重一大”议事制度，凡属重大决策事项、重大人事任免、重大项目安排和大额资金使用，必须按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，有集体讨论做出决定，坚持民主集中制和透明公开管理，坚持工作例会制度。

坚持“一岗双责”管好自己管理部门人员，自觉加强廉洁自律教育，严格办事和工作程序，认真执行学校相关规定和各项规章制度，既要扎实做好业务工作，更要切实做好党务工作，真正做到“两手抓两手硬”，不断增强自觉主动履行“一岗双责”的意识。

2

经费管理过程中没有严格执行学校财务管理制度，存在经费使用不当风险，没有严格财务监督机制，造成财务管理不透明，出现违法违纪行为。

发展规划处处长

发展规划处副处长

刘爱东

杨冰双

严格执行学校相关财务制度的各项规定，认真依法履行对部门经济活动进行管理的职责，确保经费在各类经费范围内规范使用。

利用各种例会等形式，定期汇报，通报部门经费使用情况，自觉接受监督。

3

学院关键指标考核过程中没有充分调研，没有根据具体的情况进行分析总结，导致考核不够客观公正。

发展规划处处长

发展规划处副处长

刘爱东

杨冰双

加强制度管理，综合考虑学校总体目标和二级学院现实情况，不断优化考核指标体系和考核方式，保证各学院的目标任务分配更加科学化，合理化，最大限度的保证考核方式科学公正。

准确把握文件内涵，按章办事，严格规范指标分配与考核的工作程序，细化工作流程，明确各相关单位的责任项，做到事项公开；完善协调机制，强化部门与部门之间，部门与单位之间的沟通协调，确保考核奖励的公开公平公正。

4

学校事业发展信息的综合统计过程中因数据采集不准确，数据审核不严，导致统计工作中的“数据误差；不能做好有关数据保密工作。

发展规划处处长

发展规划处副处长

刘爱东

杨冰双

严格遵守有关法律法规，明确工作流程，建立完善的数据统计、审核、发布和使用工作机制，做到数据真实、准确、完整。

完善协调机制，强化数据统计责任分工，强化部门与部门之间的沟通协调，合理做好数据分工与数据统筹工作，提升统计工作效能。

按照有关规定，严格把控数据出口。